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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	7784	Data de lançamento:	30/12/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(242,44 LTS P/ ISX 7779; 10,39 LTS P/ ISU 2354; 117,64 LTS P/ ISV 6525) E OLEO DIESEL S10: (313,34 LTS P/ IUC 6285; 296,45 LTS P/ IVZ 0024; 180,45 LTS P/ JAO 3F82; 106,85 LTS P/ TQP 4H91).		8.410,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(242,44 LTS P/ ISX 7779; 10,39 LTS P/ ISU 2354; 117,64 LTS P/ ISV 6525) E OLEO DIESEL S10: (313,34 LTS P/ IUC 6285; 296,45 LTS P/ IVZ 0024; 180,45 LTS P/ JAO 3F82; 106,85 LTS P/ TQP 4H91).	8.410,73
30/12/2025	Conforme DANFE Nº 1/025561; 1/025548; 1/025617; 1/025520; 1/025552; 1/025625; 1/025631; 1/025536; 1/025634; 1/025568; 1/025567; 1/025624; 1/025553; REF. EMPENHO 7784/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		8.410,73
19/01/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			8.390,54
19/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7784/2025			20,19
TOTAL		8.410,73	8.410,73	8.410,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/01/2026	20,19		Lançada
TOTAL		20,19