| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7790 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 86,83 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. | 0,00 | 557,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 86,83 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. | 557,45 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025672; 1/025556; REF. EMPENHO 7790/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 557,45 | ||
| TOTAL | 557,45 | 557,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 557,45 | |||
