| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 338,43LTS GASOLINA, P/ AMBULANCIA IUX4261. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 2.172,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 338,43LTS GASOLINA, P/ AMBULANCIA IUX4261. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 2.172,76 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025736; 1/025726; 1/025692; 1/025583; 1/025640; 1/025651; 1/025600; 1/025547; 1/025526; 1/025532; REF. EMPENHO 7797/2025 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.172,76 | ||
| 20/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 2.167,55 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7797/2025 | 5,21 | ||
| TOTAL | 2.172,76 | 2.172,76 | 2.172,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/01/2026 | 5,21 | Lançada | |
| TOTAL | 5,21 |
