| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGENCIA A CORTE LTDA |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Contratação de show de DJ incluindo atividades listadas na Ordem de Compra nº 605/2025, P/ o Carnaval 2025, Cfe. lei n° 3.524/2025, contrato nº 15/2025. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Valor Empenhado referente a: Contratação de show de DJ incluindo atividades listadas na Ordem de Compra nº 605/2025, P/ o Carnaval 2025, Cfe. lei n° 3.524/2025, contrato nº 15/2025. | 7.000,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº SN/12; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 7.000,00 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2025 AGENCIA A CORTE LTDA - 16995 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
