| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7822 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ALTERAÇÃO ELEMENTO DESPESAS DOS EMPENHOS ESTORNADOS Nº 376; 876; 1534; 2168; 2790; 3424; 4115; 4767; 5470; 6163 E 6715/2025, REFENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL DAS COMPETENCIAS JANEIRO À NOVEMBRO DE 2025. | 10.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A ALTERAÇÃO ELEMENTO DESPESAS DOS EMPENHOS ESTORNADOS Nº 376; 876; 1534; 2168; 2790; 3424; 4115; 4767; 5470; 6163 E 6715/2025, REFENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL DAS COMPETENCIAS JANEIRO À NOVEMBRO DE 2025. | 10.728,00 | ||
| 31/12/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CARTÃO REFEISUL DA COMPETENCIA JANEIRO À NOVEMBRO DE 2025. | 10.728,00 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 10.728,00 | ||
| TOTAL | 10.728,00 | 10.728,00 | 10.728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
