| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Fevereiro de 2025. | 0,00 | 6.440,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Fevereiro de 2025. | 6.440,55 | ||
| 25/02/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. | 6.440,55 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 23,00 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 92,01 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 789/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.325,54 | ||
| TOTAL | 6.440,55 | 6.440,55 | 6.440,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FOPAG | 25/02/2025 | 23,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 25/02/2025 | 92,01 | Lançada | |
| TOTAL | 115,01 |
