Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
80
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN, Nº 431, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085108007, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN, Nº 431, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085108007, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
6.500,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768597; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
591,95
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
584,84
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 80/2025
7,11
TOTAL
6.500,00
591,95
591,95
SALDO A PAGAR
5.908,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
