| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 809 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-02, da Competência: Fevereiro de 2025. | 0,00 | 6.895,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-02, da Competência: Fevereiro de 2025. | 6.895,57 | ||
| 25/02/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. | 6.895,57 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.895,57 | ||
| TOTAL | 6.895,57 | 6.895,57 | 6.895,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
