Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
600,00 |
|
|
| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102749182; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
|
33,30 |
|
| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
32,90 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
|
|
0,40 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106123189; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
|
35,89 |
|
| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
35,46 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
|
|
0,43 |
| TOTAL |
600,00 |
69,19 |
69,19 |
| SALDO A PAGAR |
530,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
