Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
600,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102749182; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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33,30 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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32,90 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,40 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106123189; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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35,89 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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35,46 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,43 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109350607; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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40,10 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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39,62 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,48 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112595780; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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32,98 |
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| 22/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP.04/2025 |
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32,58 |
| 22/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,40 |
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115840695; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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28,53 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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28,19 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,34 |
| 09/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 119055642; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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28,22 |
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| 09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119055642; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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0,34 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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28,22 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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0,34 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122294898; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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151,43 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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149,61 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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1,82 |
| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/125579783;
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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157,71 |
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| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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155,81 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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1,90 |
| 10/09/2025 |
Conforme Outros Nº 128845015;
REF. EMPENHO 81/2025
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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91,50 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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90,40 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 |
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1,10 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
