Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
83
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, Nº 246, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002752065, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, Nº 246, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002752065, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
450,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/103018517; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
26,99
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
26,66
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2025
0,33
TOTAL
450,00
26,99
26,99
SALDO A PAGAR
423,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
