Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, Nº 246, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002752065, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
450,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/103018517; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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26,99 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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26,66 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2025 |
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0,33 |
| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106902023; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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27,60 |
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| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, Nº 246, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002752065, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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27,27 |
| 19/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2025 |
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0,33 |
| TOTAL |
450,00 |
54,59 |
54,59 |
| SALDO A PAGAR |
395,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
