Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
85
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, Nº 265, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082706071, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, Nº 265, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082706071, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
4.200,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768595; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
382,80
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768590; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025
99,89
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
378,21
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2025
4,59
TOTAL
4.200,00
482,69
382,80
SALDO A PAGAR
3.817,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
