| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-02, da Competência: Fevereiro de 2025. | 0,00 | 2.166,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-02, da Competência: Fevereiro de 2025. | 2.166,73 | ||
| 25/02/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. FEVEREIRO DE 2025. | 2.166,73 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - PREVIDENCIA DANIELA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SECRETARIO | 99,02 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.067,71 | ||
| TOTAL | 2.166,73 | 2.166,73 | 2.166,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS PREVIDENCIA - CEDIDOS | 25/02/2025 | 99,02 | Lançada | |
| TOTAL | 99,02 |
