Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	876	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.	0,00	1.192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.	1.192,00
25/02/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - VALE ALIMENTAÇÃO COMP. FEVEREIRO DE 2025.		1.192,00
27/02/2025	Pagamento de Empenho 876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.192,00
TOTAL		1.192,00	1.192,00	1.192,00
SALDO A PAGAR				0,00