| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9,039KG MAÇA, 24,5432KG BANANA PRATA, 5,16KG BANANA CATURRA, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 278,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 9,039KG MAÇA, 24,5432KG BANANA PRATA, 5,16KG BANANA CATURRA, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 278,16 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/196; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 278,16 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 278,16 | ||
| TOTAL | 278,16 | 278,16 | 278,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
