Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12UN ALCOOL 1LT NETZ 46 INOM, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
119,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 12UN ALCOOL 1LT NETZ 46 INOM, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
119,40 |
|
|
| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/191; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
119,40 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
119,40 |
| TOTAL |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
