| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 634 EM ANEXO, P/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 0,00 | 82,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 634 EM ANEXO, P/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 82,94 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/194; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 82,94 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 82,94 | ||
| TOTAL | 82,94 | 82,94 | 82,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
