| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN COPO 180ml HAPPY C/ 100UN MINAPLAST, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 20UN COPO 180ml HAPPY C/ 100UN MINAPLAST, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 103,80 | ||
| 27/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1037; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 103,80 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
