Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO CANABARRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO A BUSCA , 3UN SELO TJRS, 1UN ISSQN, P/ SEC. ADMINSITRAÇÃO. |
0,00 |
27,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO A BUSCA , 3UN SELO TJRS, 1UN ISSQN, P/ SEC. ADMINSITRAÇÃO. |
27,74 |
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| 08/01/2025 |
Conforme Recibo Nº 689892025; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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27,74 |
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| 13/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025
CARLOS EDUARDO CANABARRO - 16423 |
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27,74 |
| TOTAL |
27,74 |
27,74 |
27,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
