| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:6UN PAPEL HIGIENICO SOFTYS DELUXE F. DUPLA.L16P1520M NEUTRO,3UN GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML,2UN GLADE AEROSOL FRESCOR AGUAS FLORAIS 360ML,2UN GLADE AEROSOL FRUTAS E FLORES 20%DESCONTO 360ML,3UN GLADE AEROSOL TOQUE DE MACIEZ 360ML,P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 303,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a:6UN PAPEL HIGIENICO SOFTYS DELUXE F. DUPLA.L16P1520M NEUTRO,3UN GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML,2UN GLADE AEROSOL FRESCOR AGUAS FLORAIS 360ML,2UN GLADE AEROSOL FRUTAS E FLORES 20%DESCONTO 360ML,3UN GLADE AEROSOL TOQUE DE MACIEZ 360ML,P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 303,84 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1036; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 303,84 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 900/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 303,84 | ||
| TOTAL | 303,84 | 303,84 | 303,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
