Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATEUS ARLINDO DA CRUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	906	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS REFERENTE PROJETO DE PPCI DO EVENTO TEMPORARIO DO CARNAVAL DE RUA DE IRAI 2025, CONFORME CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO Nº 8133/1 E 8134/1. CONFORME LEI 3524/2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS REFERENTE PROJETO DE PPCI DO EVENTO TEMPORARIO DO CARNAVAL DE RUA DE IRAI 2025, CONFORME CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO Nº 8133/1 E 8134/1. CONFORME LEI 3524/2025.	5.000,00
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/101; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		5.000,00
07/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2025 MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00