| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS ARLINDO DA CRUZ |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS REFERENTE PROJETO DE PPCI DO EVENTO TEMPORARIO DO CARNAVAL DE RUA DE IRAI 2025, CONFORME CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO Nº 8133/1 E 8134/1. CONFORME LEI 3524/2025. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS REFERENTE PROJETO DE PPCI DO EVENTO TEMPORARIO DO CARNAVAL DE RUA DE IRAI 2025, CONFORME CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO Nº 8133/1 E 8134/1. CONFORME LEI 3524/2025. | 5.000,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/101; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.000,00 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2025 MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
