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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS BERTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	912	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025.	0,00	2.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025.	2.940,00
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 224/990923; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.246,00
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025.			1.227,31
10/03/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 912/2025			18,69
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 224/990927; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.120,00
TOTAL		2.940,00	2.366,00	1.246,00
SALDO A PAGAR				1.694,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	10/03/2025	18,69	399/2025	Lançada
TOTAL		18,69