Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025. |
2.940,00 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/990923; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.246,00 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025. |
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1.227,31 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 912/2025 |
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18,69 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/990927; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.120,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 640/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO 16/2025. |
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1.103,20 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 912/2025 |
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16,80 |
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577672; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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574,00 |
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| 06/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 912/2025
CARLOS BERTIN - 12783 |
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565,39 |
| 06/06/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 912/2025 |
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8,61 |
| TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
