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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS BERTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	913	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 641/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 641/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025.	490,00
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 224/990925; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		112,00
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 641/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025.			110,32
10/03/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 913/2025			1,68
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 224/990928; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		35,00
TOTAL		490,00	147,00	112,00
SALDO A PAGAR				378,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	10/03/2025	1,68	401/2025	Lançada
TOTAL		1,68