Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 642/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025. |
1.680,00 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/990924; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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595,00 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 642/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025. |
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586,07 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 914/2025 |
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8,93 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/990929; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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420,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 642/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 16/2025. |
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413,70 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 914/2025 |
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6,30 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
665,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
