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Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANO BALDIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.	0,00	8.385,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.	8.385,60
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 229/514081; 228/126890; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.505,50
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.			1.482,92
10/03/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			22,58
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 229/514087; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.191,50
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 229/514088; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.168,35
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.			2.158,63
04/04/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			32,87
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.			2.135,82
04/04/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			32,53
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 231/742056; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		972,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 231/742057; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.507,75
07/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 SILVANO BALDIN - 6999			957,42
07/05/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			14,58
07/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 SILVANO BALDIN - 6999			1.485,13
07/05/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			22,62
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 230/577621; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		40,50
06/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 - SILVANO BALDIN - 6999			39,89
06/06/2025	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025			0,61
TOTAL		8.385,60	8.385,60	8.385,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	10/03/2025	22,58	403/2025	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	04/04/2025	32,87	618/2025	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	04/04/2025	32,53	619/2025	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/05/2025	14,58	902/2025	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/05/2025	22,62	901/2025	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/06/2025	0,61	1198/2025	Lançada
TOTAL		125,79