Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
8.385,60 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514081; 228/126890; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.505,50 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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1.482,92 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025 |
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22,58 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514087; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.191,50 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514088; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.168,35 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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2.158,63 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025 |
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32,87 |
| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 638/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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2.135,82 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 915/2025 |
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32,53 |
| TOTAL |
8.385,60 |
5.865,35 |
5.865,35 |
| SALDO A PAGAR |
2.520,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
