Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
2.445,80 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/126888; 228/126889; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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191,95 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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189,07 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 916/2025 |
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2,88 |
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742055; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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772,35 |
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742054; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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279,60 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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760,76 |
| 07/05/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 916/2025 |
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11,59 |
| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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275,42 |
| 07/05/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 916/2025 |
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4,18 |
| TOTAL |
2.445,80 |
1.243,90 |
1.243,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.201,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
