Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.
0,00
2.445,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.
2.445,80
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 228/126888; 228/126889; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
191,95
10/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025.
189,07
10/03/2025
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 916/2025
2,88
TOTAL
2.445,80
191,95
191,95
SALDO A PAGAR
2.253,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
