Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 636/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
14.674,80 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/126887; 228/126886; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.846,25 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 636/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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1.818,56 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 917/2025 |
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27,69 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514086; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.153,95 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514085; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.142,40 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 636/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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2.121,64 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 917/2025 |
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32,31 |
| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 636/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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1.125,26 |
| 04/04/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 917/2025 |
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17,14 |
| TOTAL |
14.674,80 |
5.142,60 |
5.142,60 |
| SALDO A PAGAR |
9.532,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
