Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 635/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
9.433,80 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/126884; 225/126885; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.838,70 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 635/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 18/2025. |
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1.811,12 |
| 10/03/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 918/2025 |
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27,58 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514083; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.279,00 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/514084; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.898,80 |
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| TOTAL |
9.433,80 |
5.016,50 |
1.838,70 |
| SALDO A PAGAR |
7.595,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
