Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 643/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025.
0,00
28.814,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 643/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025.
28.814,00
30/04/2025
Conforme DANFE Nº 3/114; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
12.678,50
12/05/2025
Conforme DANFE Nº 3/274; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
8.757,00
12/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.678,50
16/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.757,00
TOTAL
28.814,00
21.435,50
21.435,50
SALDO A PAGAR
7.378,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
