Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
9.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102741329; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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90,00 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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88,92 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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1,08 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106131886; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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92,02 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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90,91 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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1,11 |
| TOTAL |
9.000,00 |
182,02 |
182,02 |
| SALDO A PAGAR |
8.817,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
