Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
9.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102741329; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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90,00 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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88,92 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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1,08 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106131886; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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92,02 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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90,91 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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1,11 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109305705; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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124,87 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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123,37 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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1,50 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112817904; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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534,88 |
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| 22/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE RECREAÇÃO ED VILA INFANTIL, RUA PAUL HARRIS, N° 905 AP. 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP.04/2025 |
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528,46 |
| 22/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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6,42 |
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115832323; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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442,82 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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437,51 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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5,31 |
| 09/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 119081546; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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371,51 |
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| 09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119081546; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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4,51 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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371,51 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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4,51 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122307064; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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414,86 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
|
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409,88 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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4,98 |
| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128835047;
REF. EMPENHO 92/2025
14849 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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477,27 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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471,54 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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5,73 |
| 09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/132081959;
REF. EMPENHO 92/2025
14849 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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425,93 |
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| 21/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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420,82 |
| 21/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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5,11 |
| TOTAL |
9.000,00 |
2.978,67 |
2.978,67 |
| SALDO A PAGAR |
6.021,33 |
