Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 644/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025.
0,00
44.831,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 644/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025.
44.831,50
30/04/2025
Conforme DANFE Nº 3/106; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
11.419,00
12/05/2025
Conforme DANFE Nº 3/271; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
13.125,50
12/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.419,00
16/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.125,50
TOTAL
44.831,50
24.544,50
24.544,50
SALDO A PAGAR
20.287,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.