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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F

Dados do Empenho
Número do empenho: 921 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 645/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025. 0,00 7.476,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 645/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 17/2025. 7.476,50
30/04/2025 Conforme DANFE Nº 3/112; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.654,00
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 3/273; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.065,50
12/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.654,00
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.065,50
TOTAL 7.476,50 2.719,50 2.719,50
SALDO A PAGAR 4.757,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.