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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	923	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/190000069410, REFERENTE A COMPLEMENTO GUIAS DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	14.450,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/190000069410, REFERENTE A COMPLEMENTO GUIAS DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	14.450,34
26/02/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		14.450,34
27/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2025 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - 8495			14.450,34
TOTAL		14.450,34	14.450,34	14.450,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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