Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
940
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 658/2025 EM ANEXO, P/BLOCO AMIGAS DO VOLEI CONFORME LEI N° 3.524/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 658/2025 EM ANEXO, P/BLOCO AMIGAS DO VOLEI CONFORME LEI N° 3.524/2025.
3.000,00
26/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/59286020; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
3.000,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
