SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE 250MT GRADES DE CONTENÇÃO 2X1,10, ALUGUEL DE PORTICO EM ALUMINIO 5X5X2, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025.
0,00
8.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE 250MT GRADES DE CONTENÇÃO 2X1,10, ALUGUEL DE PORTICO EM ALUMINIO 5X5X2, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025.
8.500,00
05/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/653; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
8.500,00
11/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2025
G. G. LAMONATO & CIA LTDA - 10475
8.500,00
TOTAL
8.500,00
8.500,00
8.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
