| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 680/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 25/2025. | 0,00 | 2.264,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 680/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 25/2025. | 2.264,84 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/35035; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.264,84 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2025 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 16996 | 2.264,84 | ||
| TOTAL | 2.264,84 | 2.264,84 | 2.264,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
