Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 679/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025. |
5.639,21 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22087; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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5.355,56 |
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| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 679/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025. |
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5.291,29 |
| 12/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 953/2025 |
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64,27 |
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23456; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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283,65 |
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| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 679/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025. |
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280,25 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 953/2025 |
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3,40 |
| TOTAL |
5.639,21 |
5.639,21 |
5.639,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
