Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 678/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025.
0,00
5.875,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 678/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025.
5.875,79
10/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/22086; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
5.579,94
12/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 678/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 24/2025.
5.512,98
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 954/2025
66,96
TOTAL
5.875,79
5.579,94
5.579,94
SALDO A PAGAR
295,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
