Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 676/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 23/2025.
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4.688,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 676/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 23/2025.
4.688,37
19/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/4369; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.688,37
25/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 956/2025
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15610
4.632,11
25/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 956/2025
56,26
TOTAL
4.688,37
4.688,37
4.688,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
