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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	961	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 671/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 20/2025.	0,00	3.525,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 671/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 20/2025.	3.525,77
25/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/5018; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.525,77
28/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 16589			3.525,77
TOTAL		3.525,77	3.525,77	3.525,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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