Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 671/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 20/2025.
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3.525,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 671/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 20/2025.
3.525,77
TOTAL
3.525,77
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SALDO A PAGAR
3.525,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
