| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN DESINFETANTE AQUAFAST 2L , 2UN BOM AR PURO AR 250ML , 2PCT SACO DE LIXO 30L C/50UN, 3FD PAPEL HIGIENICO DOBLE C/06PCT , 2UN SBP 285ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 446,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN DESINFETANTE AQUAFAST 2L , 2UN BOM AR PURO AR 250ML , 2PCT SACO DE LIXO 30L C/50UN, 3FD PAPEL HIGIENICO DOBLE C/06PCT , 2UN SBP 285ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 446,86 | ||
| 28/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17598; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 446,86 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 446,86 | ||
| TOTAL | 446,86 | 446,86 | 446,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
