O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 12.000,00
21/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/104177948; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 773,96
13/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/107485068; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 867,74
25/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 764,68
25/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 9,28
17/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/110487303; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 1.195,09
03/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 857,33
03/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 10,41
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/113943349; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. 877,44
29/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 1.180,75
29/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 14,34
TOTAL 12.000,00 3.714,23 2.836,79
SALDO A PAGAR 9.163,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/02/2025 9,28 53/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/04/2025 10,41 229/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/04/2025 14,34 471/2025 Lançada
TOTAL   34,03