Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
12.000,00 |
|
|
| 21/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/104177948; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
|
773,96 |
|
| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/107485068; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
|
867,74 |
|
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
|
|
764,68 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
9,28 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/110487303; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
|
1.195,09 |
|
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
|
|
857,33 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
10,41 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/113943349; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
|
877,44 |
|
| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
|
|
1.180,75 |
| 29/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
14,34 |
| 15/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/117188996; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
|
912,66 |
|
| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP. 04/2025. |
|
|
866,92 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
10,52 |
| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/120218369; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
968,73 |
|
| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
901,71 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
10,95 |
| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123502838; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
|
1.047,14 |
|
| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
957,11 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
11,62 |
| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/126922595;
REF. EMPENHO 98/2025
14849 - PREFEITO VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.104,94 |
|
| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
|
|
|
1.034,57 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
12,57 |
| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/129947146;
REF. EMPENHO 98/2025
14849 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
361,84 |
|
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
1.091,68 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
13,26 |
| 20/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/133460185;
REF. EMPENHO 98/2025
14849 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.079,06 |
|
| 05/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
|
|
357,49 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 98/2025 |
|
|
4,35 |
| TOTAL |
12.000,00 |
9.188,60 |
8.109,54 |
| SALDO A PAGAR |
3.890,46 |
