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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VONIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	984	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. SAUDE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 701/2025, EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025.	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. SAUDE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 701/2025, EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025.	1.280,00
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/9; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.280,00
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 VONIR DA SILVA - 16917			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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