SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAL, TINTA E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 696/2025, EM ANEXO, P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
1.087,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAL, TINTA E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 696/2025, EM ANEXO, P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE.
1.087,35
10/03/2025
Conforme DANFE Nº 002/188; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
1.087,35
12/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
1.074,30
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 989/2025
13,05
TOTAL
1.087,35
1.087,35
1.087,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
