Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
998
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS EM AMBULANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1559.
0,00
13.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS EM AMBULANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1559.
13.620,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1577; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN
8.000,00
12/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS EM AMBULANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1559.
8.000,00
TOTAL
13.620,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
5.620,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
