| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE PRISIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1560. | 0,00 | 5.113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE PRISIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1560. | 5.113,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1560; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.113,00 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 5.113,00 | ||
| 19/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 5.113,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LANÇADO EM CONTA CONTÁBIL INCORRETA.- SÓ SISTEMA. | -5.113,00 | ||
| TOTAL | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
