| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 19/01/2026. | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 19/01/2026. | 1.150,00 | ||
| 23/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/338; REF. EMPENHO 100/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.150,00 | |||
