| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 PCT PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS, 4 UN PINHO GIRANDO SOL 2 LT, 2 UN QBOA LT, 2 UN SAPOLIO LIQUIDO RADIUM, 5 UN DETERGENTE LOUÇA LIMPOL P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 PCT PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS, 4 UN PINHO GIRANDO SOL 2 LT, 2 UN QBOA LT, 2 UN SAPOLIO LIQUIDO RADIUM, 5 UN DETERGENTE LOUÇA LIMPOL P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 204,00 | ||
| 05/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65444262; REF. EMPENHO 1000/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 204,00 | |||
