| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 696/26 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 696/26 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 550,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/494; REF. EMPENHO 1011/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 480,00 | ||
| 27/02/2026 | ESTORNO POR DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -70,00 | ||
| 10/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2026 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
