| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA ARO 15 P/FOX IXH 9368, 1 UN TIP TOP PNEU Nº 4 P/FOX IXH 9368. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA ARO 15 P/FOX IXH 9368, 1 UN TIP TOP PNEU Nº 4 P/FOX IXH 9368. | 150,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65377982; REF. EMPENHO 1023/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 150,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Empenho 1023/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
