| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 583,5 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº713/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. | 2.701,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 583,5 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº713/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. | 2.701,61 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/011; REF. EMPENHO 1032/2026 16936 - PEDRO VIEIRA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.701,61 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2026 PEDRO VIEIRA - 16936 | 2.701,61 | ||
| TOTAL | 2.701,61 | 2.701,61 | 2.701,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
